公司主营业务：聚氨酯鞋底、聚酯多元醇、聚氨酯鞋底原液、TPU鞋底和橡胶鞋底的研发、制造和销售。

中国既是鞋材生产大国，也是鞋材出口大国，近年来，在国际经济萧条的大环境下，一些鞋底出口厂家产品出口率逐渐降低，将产品转为销往国内市场，从而增加了国内同行业的市场竞争；同时鞋底制造业是一个劳动密集型行业，随着我国劳动力成本不断上升，导致鞋底制造厂家利润呈下降趋势。

针对市场竞争风险,公司将充分利用自身在原材料、人才、管理、品牌等方面的优势，时刻走在行业最前端，加强与知名鞋企的合作，加大研发能力，制作出高品质的功能性、舒适性产品，引导产品往精细化、差异化方向发展。挖掘公司管理潜力，加大自动化改造和成本化管理，降低劳动成本。敏锐分析市场动态，抓住市场机遇，培育新的利润增长点，保持公司产品在市场上的竞争优势。

设计与模具生产是本行业的技术核心，公司多年来一直专注于技术的革新以及科研的投入，拥有自己研发的工艺流程技术，走在了行业的前列。企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。本公司在鞋底技术领域具有较为深厚的技术积淀，经过多年的经营和开发，公司在新技术自主开发和应用方面取得了一定成就。

公司拟投资4.5 亿元，征地200 亩，建立能够满足高端化发展要求的现代化的高效能、高科技、高规模、高标准的厂房，配套全自动化、现代化机器设备，加快技术改造升级，淘汰落后产能，促进公司更快更好的发展。预计三年内新厂全部完工并投产，5年内实现员工总数达到1000—1200 人，年产值约10 亿元，上缴税金约8000 万元，实现利润约7000 万元。

1、具体发展业务计划

1）产能补充

横向联合配套高端鞋厂，纵向与解放军、武警及公安特种鞋材研发配套，加强研发力度，不断提高研发水平，降低单位产品的开发成本，提高公司的利润率。本次募集资金的到位后，本公司在保证和提升产品质量的基础上，加大公司产能，提高市场占有率，创造更高的经济效益。

2）技术研发和创新

公司将进一步完善技术创新机制，为科技人员创造良好的工作环境和条件，提高公司整体科研水平和技术创新能力。同时，公司将进一步加强对下游行业所需产品的研发投入，在新产品开发方面塑造新的优势。

3）品牌建设

公司在未来两年到三年的时间内加强公司品牌的建设和推广，以国际竞争的眼光来制定发展战略，强化学习型企业文化建设；用创新的方法，整合运营有效资源；使公司逐步从品质、品种、规模的竞争过渡到品牌、品种、规模的竞争。

2、市场开发与营销网络建设计划

1）公司将进一步加强市场营销策划，及时掌握市场项目动态信息，有效地保证营销战略的成功实施；扩大公司优势产品及新产品的宣传推广力度，扩大企业品牌和产品的影响力。

2）加强市场调研，建立市场信息反馈体系，搞好市场质量跟踪，提高服务质量，增强市场信誉。分析行业及上下游行业发展趋势及市场需求，为公司研发方向提供准确定位。

3）进一步完善营销服务体系建设，发挥产品的综合优势和品牌效应，对现有客户进行分类管理，善待客户，为客户提供更好的服务与支持。

4）进一步健全和完善客户信用管理体系，积极防范和控制各种合同类风险。

3、人力资源计划

公司计划在未来两到三年的时间内通过内部培训、人才引进等多种方式，大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才队伍。确保公司的人才储备与公司的发展战略相配套。

3、筹资计划

公司将采取多元化的筹资方式，充分利用私募融资优势，加强对财务杠杆的合理利用，结合多种资金运作模式来满足发展的资金需求。公司将以本次私募发行为契机，积极利用资本市场进行融资，为公司的长远发展筹措资金。

    我们编制的商业计划书基本框架大体如下：

    第一部分 摘要
    第二部分 综述
    第一章 公司介绍 
    第二章 技术与产品 
    第三章 市场分析 
    第四章 竞争分析 
    第五章 市场营销 
    第六章 投资说明 
    第七章 投资报酬与退出 
    第八章 风险分析 
    第九章 公司管理 
    第十章 财务分析 
    第十一章 附件附图