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化学药在临床用药中所占份额最大，直接受到医改拉动，新医改药品政策推行后，行业的利润向优势企业集中，受到医改拉动的企业和具备仿制药研发生产能力的企业将成为投资重点。
美洛西林钠是一种高效苯咪唑青霉素类抗生素，从胃肠道吸收困难，常用其钠盐供肠道外给药。本品抗菌作用类似于羧苄青霉素，但其作用范围更广，抗菌谱也较天然青霉素广泛。
该项目产品为美洛西林钠制剂产品，每年的用药金额在各大医院所有品种中占比重较大。随着销售市场的扩大，公司该部分固体制剂的生产规模已不能满足市场需求，需要扩大生产规模，在原有厂区东侧征地，新建制剂生产园区。
项目产品方案及生产规模
序号 产品名称 技术规格 生产规模 备注
1 注射用美洛西林钠 1.0g 4支/×150 40000万支/年
2 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 1.25g 4支/×150 10000万支/年
主要建（构）筑物一览表
序号 名 称 层数 占地面积m2 建筑面积m2 类 别 备 注
1 质检、办公 5 2736 13680 新建
2 制剂车间1 2 1200 24000 丙类 新建
3 制剂车间2 2 8100 16200 丙类 新建
4 制剂车间3 2 8100 16200 丙类 新建
5 食堂、宿舍 3 4000 12000 新建
6 动力车间 2 4050 8100 丙类 新建
7 仓库 2 9900 19800 丙类 新建
8 工程楼 3 1200 3600 丙类 新建
9 危品库 1 80 80 甲类 新建
10 传达室 1 144 144 新建
11 物流传达 1 144 144 新建
12 变电站 1 160 160 丙类 新建
13 污水处理站 375 375 新建
合计 50989 114483
本项目的建设，不仅可以提高产品的出口创汇能力，而且使得该产品形成规模优势和质量优势，进而增大公司产品的市场占有率，获得较高的投资回报。项目建成后，可以提高生产能力，生产新产品，提高原有员工经济收入，促进再就业，在取得经济效益的同时创造良好的社会效益。
主要经济技术指标表
序号 名 称 单 位 数 据 备 注
一 设计规模
1 产品方案
1.1 注射用美洛西林钠 万支/年 40000
1.2 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 万支/年 10000
2 生产天数 天 250
3 主要原辅材料包材用量 t/a 1680
原辅材料用量 t/a 525
包装材料 t/a 1150
4 公用动力消耗量
年耗水量 m3/a 95500
年耗电量 KWh/a 12000000
年耗蒸汽 t/a 36000
5 “三废”处理
废水（液） t/d 335.5
6 运输量
运入量 t/a 1680
运出量 t/a 1640
7 项目定员 人 690
其中：生产工人 人 660
车间管理及技术 人 30
8 建筑面积及占地面积
建筑面积 m2 114483
占地面积 m2 50989
二 经济数据
1 项目总投资(含铺底流动资金) 万元 82134
1.1 建设投资 万元 72845
其中：基本预备费 万元 4123
其中：涨价预备费 万元
1.2 建设期利息 万元 2808
1.3 流动资金 万元 21604
铺底流动资金 万元 6481
2 营业收入(不含税) 万元 244400 生产期平均
3 营业税金及附加 万元 1719 生产期平均
4 总成本费用 万元 207850 生产期平均
5 利润总额 万元 34831 生产期平均
6 所得税 万元 8708 生产期平均
7 税后利润 万元 26123 生产期平均
8 财务盈利能力分析
8.1 财务内部收益率
项目投资所得税前 % 36.22
项目投资所得税后 % 29.03
项目资本金 % 40.64
8.2 财务净现值
项目投资所得税前 万元 114408 ic=12%
项目投资所得税后 万元 75541
8.3 项目投资回收期 含建设期
静态投资所得税前 年 4.76
静态投资所得税后 年 5.33
动态投资所得税前 年 5.48
动态投资所得税后 年 6.39
8.4 总投资收益率 % 37.24
8.5 项目资本金净利润率 % 66.43
9 清偿能力分析 年
9.1 财务比率
资产负债率 % 22.75 达产年
流动比率 % 506.71 达产年
9.2 借款偿还期 年 3 不含建设期
10 盈亏平衡点 % 68.06 生产期平均
我们编制的商业计划书基本框架大体如下：
第一部分 摘要
第二部分 综述
第一章 公司介绍
第二章 技术与产品
第三章 市场分析
第四章 竞争分析
第五章 市场营销
第六章 投资说明
第七章 投资报酬与退出
第八章 风险分析
第九章 公司管理
第十章 财务分析
第十一章 附件附图 |
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