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本项目药厂建设涉及单体制剂及原料车间—青霉素类车间（青霉素类冻干无菌原料药车间、青霉素类粉针剂车间）、头孢制剂车间（头孢类冻干无菌原料药车间、头孢类粉针剂车间、头孢类口服固体制剂车间）、头孢原料药车间（头孢类溶媒结晶无菌原料药车间）、普通制剂车间（普通化学类小容量注射剂车间、普通化学类口服固体制剂）、普通化学类冻干粉针车间、青霉素类原料药车间、普通化学类原料药车间、仓库一、甲类仓库、罐区、动力车间、物流传达、污水处理、总图外管、综合办公楼（含质检、科研）、倒班宿舍及食堂等。项目建设完成达产后，生产规模将达到年产小容量注射剂1亿支，粉针剂2亿支，片剂10亿片，胶囊剂5亿粒，颗粒剂5000万袋，无菌原料药200吨，口服原料药100吨。
产品方案和建设规模
（1）青霉素类车间
产品名称 建设规模 规格 包装规格 质量标准
替卡西林钠 100吨/年 无菌原料药 10公斤/桶 国家标准
注射用替卡西林钠 1亿支/年 1.0g/支，粉针 10支/盒，100盒/箱 国家标准
（2）头孢制剂车间
产品名称 建设规模 规格 包装规格 质量标准
注射用盐酸头孢唑兰 1亿支/年 1.0g/支，粉针 10支/盒，100盒/箱 国家标准
头孢特仑新戊酯胶囊 4亿粒/年 0.25g/粒，胶囊 24粒/盒，10盒/盒，20盒/箱 国家标准
（3）头孢原料药车间
产品名称 建设规模 规格 包装规格 质量标准
盐酸头孢唑兰 100吨/年 无菌原料药 10公斤/桶 国家标准
头孢特仑新戊酯 100吨/年 口服原料药 10公斤/桶 国家标准
（4）普通制剂车间
产品名称 建设规模 规格 包装规格 质量标准
门冬氨酸鸟氨酸注射液 1亿支/年 10g/支，水针 10支/盒，100盒/箱 2010版《中国药典》
拉米夫定片 10亿片/年 1.0mg/片，片剂 6片/盒，500盒/箱 2010版《中国药典》
拉米夫定胶囊 1亿粒/年 400mg/粒，胶囊 6片/盒，500盒/箱 2010版《中国药典》
复方奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂 5000万袋/年 5g/袋，颗粒剂 10袋/盒，100盒/箱 2010版《中国药典》
（5）青霉素原料车间
产品名称 建设规模 规格 包装规格 质量标准
替卡西林钠 100吨/年 原料药 国家标准
（6）普通原料车间
产品名称 建设规模 规格 包装规格 质量标准
门冬氨酸鸟氨酸 100吨/年 原料药 国家标准
本项目将严格按《药品生产质量管理规范（2016年修订）》要求进行设计，建设。选用国内先进的生产设备，加强环保、消防、劳动安全、卫生及节能等有效措施，从而达到改善生产环境，提高产品质量，为企业创造更好的经济效益，为社会创造更好的环境效益和社会效益。
本项目总投资32866万元，报批规模总投资26661万元，其中建设投资24001万元，铺底流动资金2659万元。待项目建成投产后，预计年均营业收入58080万元，年利润总额8841万元，税后利润6631万元，企业将获得较好的经济效益。
综合技术经济指标汇总表
序号 指标名称 计算单位 设计指标 备注
1 设计规模
1.1 小容量注射剂 支/年 1亿
1.2 粉针剂 支/年 2亿
1.3 片剂 片/年 10亿
1.4 胶囊剂 粒/年 5亿
1.5 颗粒剂 袋/年 5000万
1.6 无菌原料药 吨 200
1.7 口服原料药 吨 100
2 年工作日 天/a 300
3 生产班制 班/天 三 部分一、二
4 劳动定员 人 800
4.1 生产及辅助人员 人 650
4.2 管理及技术人员 人 150
5 主要原辅料及公用系统消耗
5.1 原辅料消耗
5.1.1 原辅料 t/a 1480
5.1.2 包材 t/a 782
5.2 公用系统消耗
5.2.1 自来水 m3/a 126250
5.2.2 电 kWh/a 1.3×107 装机容量
5.2.3 蒸汽 t/a 62280
6 建筑面积及占地面积
6.1 建筑面积 m2 42918.6
6.2 占地面积 m2 23117
7 年运输量 t/a 4654
7.1 运进 t/a 2262
7.2 运出 t/a 2392
8 基建材料
8.1 钢材 t 1332
8.2 木材 m3 250
8.3 水泥 t 785
9 三废排放量
9.1 废水 m3/d 372.0 至污水处理站
9.2 废气 m3/d 174
9.3 废渣 t/a 0.56
10 项目总投资 万元 32866
其中：报批规模总投资 万元 26661
建设投资 万元 24001
流动资金 万元 8865
其中：铺底流动资金 万元 2659
年平均营业收入 万元 58080
年平均营业税金及附加 万元 325
年平均总成本费用 万元 48914
年平均利润总额 万元 8841
年平均所得税 万元 2210
年平均净利润 万元 6631
11 财务评价指标
总投资收益率 % 28.01%
项目资本金净利润率 % 24.87%
项目投资财务内部收益率(所得税前) % 32.87%
项目投资财务净现值(所得税前) 万元 30866
项目投资回收期（所得税前） 年 4.33 含建设期
项目投资财务内部收益率(所得税后) % 25.96%
项目投资财务净现值(所得税后) 万元 19860
项目投资回收期（所得税后） 年 4.97 含建设期
项目资本金财务内部收益率 % 30.08%
盈亏平衡点（生产能力利用率） % 54.61%
我们编制的商业计划书基本框架大体如下：
第一部分 摘要
第二部分 综述
第一章 公司介绍
第二章 技术与产品
第三章 市场分析
第四章 竞争分析
第五章 市场营销
第六章 投资说明
第七章 投资报酬与退出
第八章 风险分析
第九章 公司管理
第十章 财务分析
第十一章 附件附图 |
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