消毒供应中心是医院内各种无菌物品的供应单位，它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。

随着社会的发展，现代医疗水平的不断提高，作为医院内重点科室的消毒供应中心所从事的消毒灭菌工作是控制医院内感染、保证医疗护理质量的重要环节，在感染控制中起着不可低估的重要作用。

拟通过第三方（社会化）消毒供应中心项目的实施，提高我国感染控制整体水平，满足全社会对医疗保障不断增长的需求。

拟定的经营规模是在广泛的市场调研的基础上确定的，消毒灭菌工艺成熟，配置设备易得，所在地公用系统及配套设施基本齐全。企业通过自身技术、产品优势的挖潜，增加关键的消毒灭菌和检测先进设备，保证消毒灭菌质量，市场竞争力将进一步增强，市场前景十分广阔。

本项目拟新征地13亩,其中除规划路和规划绿化带除外，可利用面积9亩，项目总投资3929万元，新建四层结构消毒供应中心和三层结构的立体车库，项目建成后可形成每天处理灭菌器械包2000个/天的能力。

拟建规模

产品名称 项目达产后新增产能

灭菌器械包 2500个/天（34元/个）

本项目已经先后完成了南京鼓楼医院、北京同仁医院、山东省立医院、山东大学齐鲁医院、青岛大学附属医院、江西省人民医院、南昌大学第一附属医院、江西省妇幼保健院、第四军医大学唐都医院、泰安市中心医院、芜湖市第二人民医院、广东省妇幼保健院等1000多家消毒供应中心的改造和新建工程。 

本项目总投资3929万元，其中，建设投资3880万元，铺底流动资金49万元，拟全部由企业通过自筹解决。待项目建成后，预计正常年新增销售收入3102.5万元，年均净利润1168万元，所得税389万元，企业将获得较好的经济效益。

综合技术经济指标汇总表

序号 指标名称 计算单位 设计指标 备  注

1 生产规模   
1.1 灭菌器械包 个/天 2500
 
2 年工作日 d/a 365
 
3 生产班制 班/天 一、二 

4 劳动定员 人 52
 
5 主要原材料及公用系统消耗   
(1) 日常耗材消耗   
a BD试验耗材 万元/月 0.525 
b 生物监测耗材 万元/月 0.06 
c 指示卡及胶带 万元/月 3.08 
d 清洗酶和润滑剂 万元/月 4.01 
e 包装材料、纱布、棉球 万元/月 20 
(2) 公用系统消耗   
   自来水 m3/a 13432 
   电 kWh/a 4.2*105 
 蒸汽 t 1825
 
6 建筑面积及占地面积   
(1) 建筑面积 m2 10944 
(2) 占地面积 m2 3330
 
7 年运输量 t/a 377 
(1) 运进 t/a 192 
(2) 运出 t/a 185
 
8 基建材料   
(1) 钢材 T 180 
(2) 水泥 T 110 
(3) 木材 m3 6
 
9 三废排放量   
(1) 废水 m3/a 12089 

10 项目总投资 万元 3929 
11 总成本费用 万元/年 1312 生产期平均

12 营业收入 万元/年 3102.5 正常年

13 营业税金及附加 万元/年 48 生产期平均

14 利润总额 万元/年 1168 生产期平均

15 财务评价指标 
a 投资收益率 % 38.5 
b 税后内部收益率 % 30.74 
c 税后投资回收期 年 4.33 含建设期1年

16 盈亏平衡点 % 37.9 生产期平均

    我们编制的可行性研究报告基本构架大体如下：

    第一章  总论
    第二章  市场分析及拟建规模
    第三章  工艺方案与技术进步
    第四章  原材料及公用系统供应
    第五章  建厂条件和厂址方案
    第六章  工程设计方案
    第七章  环境保护
    第八章  消 防
    第九章  劳动安全卫生
    第十章  节能
    第十一章  企业组织、劳动定员及人员培训
    第十二章  实施计划
    第十三章  投资估算与资金筹措
    第十四章  财务分析与评价
    第十五章  结论与建议
    第十六章  附件附图