2011年9月,公司受山东某活塞股份有限公司,编制完成了投资额度10亿元的《山东新型内燃机节能活塞研发及精密制造项目商业计划书》。该商业计划书共3.4万字,94页,已交付客户,客户已成功申报此项目。
《山东新型内燃机节能活塞研发及精密制造项目商业计划书》中,项目概要如下:
本项目拟研发与生产赛车用、新式舷外机用、高档轿车用新型特种活塞, 通过采用或部分采用挤压铸造、锻造等新工艺,常温抗拉强度达到300MPa以上,高温抗拉强度达到140MPa以上,尺寸稳定性等达到国际先进水平;通过引进活塞的高精度机械加工生产线(部分关键设备通过进口),提高活塞的加工精度。
随着中国汽车及特种内燃机市场的快速发展,我国动力用发动机及活塞市场也将迎来历史性的巨大发展契机,国Ⅲ排放标准的全面实施及燃油税政策的出台,经济、环保、节能型轿车及动力机械的需求量将会增大,未来三年,汽车零配件市场具有更强的成长性。国内以其巨大的市场空间和成本优势,吸引跨国集团到中国投资或建立采购平台,中国内燃机行业遇到了千载难逢的发展机遇,市场前景非常广阔。零配件市场增长更多来自于汽车保有量的增长。零配件市场发展不仅与OEM市场有关,而且与售后市场汽车产量也有较强的相关关系。这意味着,即使整车市场销售增长出现停滞,只要售后市场整车保有量还在增加则配件行业增长速度就有保证。
新型特种内燃机活塞包括异型结构内燃机活塞、大功率及高增压柴油机活塞、挤压铸造活塞、锻造活塞等。2010年特种内燃机活塞活塞需求量为2000万只,预计2012年需求量大约3000万只,2015年将达到5000万只。本项目产品市场前景良好。
项目建设研发平台(达到国家级技术中心要求)、模具制造中心、新增生产线60条,购置四轴加工中心、活塞铸造机、活塞国产加工、检测设备500台(套),引进四轴加工中心、低压铸造机、活塞加工、检测设备50台(套),同时新增1250KVA变配电及污水处理等公用设施等。项目完成后新增赛车用、新式舷外机用、高档轿车用新型特种活塞生产能力3000万只/年,新型铝基复合材料2万吨。
项目计划总投资10亿元,其中固定资产投资9.2亿元,铺底流动资金8000万元。
项目完成后,预期年可新增销售收入20亿元(其中年创汇4000万美元);销售税金及附加15300万元,利润总额21550万元。
《山东新型内燃机节能活塞研发及精密制造项目商业计划书》的基本框架大体如下:
第一部分 项目摘要 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案) 十二、财务分析 1、财务历史数据 2、财务预计 3、资产负债情况
第二部分 项目综述 第一章 公司介绍 一、公司的宗旨 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1、董事会 2、经营团队 3、外部支持
第二章 技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1、主要产品目录 2、产品特性 3、 正在开发/待开发产品简介 4、研发计划及时间表 5、知识产权策略 6、无形资产 三.产品生产 1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力 4.原有主要设备及需添置设备 5.产品标准、质检和生产成本控制 6.包装与储运
第三章 市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策
第四章 竞争分析 一、有无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优势
第五章 市场营销 一、概述营销计划 二、销售政策的制定 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透 1、主要促销方式 2、广告/公关策略、媒体评估 七、产品价格方案 1、定价依据和价格结构 2、影响价格变化的因素和对策 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 九、市场开发规划,销售目标
第六章 投资说明 一、资金需求说明(用量/期限) 二、资金使用计划及进度 三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等) 四、资本结构 五、回报/偿还计划 六、资本原负债结构说明 七、投资抵押 八、投资担保 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告 十三、杂费支付
第七章 项目投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利
第八章 项目风险分析 一、资源风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财务风险 九、管理风险 十、破产风险
第九章 公司管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事计划 四、薪资、福利方案 五、股权分配和认股计划
第十章 项目财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预测 1、销售收入明细表 2、成本费用明细表 3、薪金水平明细表 4、固定资产明细表 5、资产负债表 6、利润及利润分配明细表 7、现金流量表 8、财务指标分析
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